估单进行编辑。(7)作废期初暂估单期初暂估单作废可以提供两种方式,一个是在列表窗口选择要作废的期初暂估单后,单击【作废】可以作废被选中的期初暂估单,可同时作废多个期初暂估单。另一个是在卡片窗口下,单击【作废】可以作废当前的期初暂估单。2、维护期初采购发票增加或修改采购发票。采购发票可以根据订单、入库单/消耗汇总记录、销售发票生成,也可以手工增加。采购发票功能节点:供应链—》采购管理-》采购发票—》维护发票。(1)增加采购发票在卡片状态下,点击【业务类型】-【期初采购业务】,再单击【增加】按钮选择增加方式。系统将弹出采购发票的详细信息的输入窗口,项目输入完毕后,单击〖保存〗按钮,将新增内容保存,如果没有保存,返回时系统会提示“数据已变动,是否确定退出”。接着点击【增加】-【库存期初采购】。输入查询条件,点击【确定】,在写说明时,系统有个BUG,当天做的单子,在查询时入库日期条件输入“小于等于”才能查找出当天的数据。选中单子,点击【单据维护】-【修改】,可以对其进行修改。输入发票金额,点击【保存】-【审核】。(2)如何修改采购发票有两种方法可以修改采购发票,一个是在列表状态选择修改的采购发票后,单击【修改】可以进入卡片窗口,被选中的采购发票直接进入修改状态,另一个是在卡片状态下,单击【修改】可以对当前的采购发票进行编辑。(3)如何作废采购发票采购发票作废可以提供两种方式,一个是在列表窗口选择要作废的采购发票后,单击【作废】可以作废被选中的采购发票,可同时作废多个采购发票。可同时作废多个采购发票,可以通过【全选】【全消】快速的选择多个发票。另一个是在卡片状态下,单击【作废】可以作废当前的采购发票。期初采购流程到此结束,接下去系统自动生成采购成本单和应付单。大宗原材料采购、入库操作提示:大宗原材料期采购单价为货款单价,不包括运费。NC系统中的大宗原材料采购,大宗原材料采购单据流传图
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