计3000元物流部:员工2人,共计5000元总成本:19000元注释:这个时期增加一名物流部的员工,原因第一是发货量增多,第二仓库需要有一名和客服对接的人员,方便处理售后问题。其他人员暂时无调整。营业额:500000元可用人员成本:35000元部门组建及人数客服部:主管1人,员工3人,共计11000元美工部:员工2人,共计8000元推广部:员工1人,共计3000元商品部:员工1人,共计3000元物流部:主管1人,员工2人,共计8000元策划部:员工1人,共计3000元总成本:36000元注释:此阶段主要增加1客服,1美工,1商品专员,1物流主管,1策划文案。原因:客服组划分为售前和售后两个组,分别用不同的绩效考核和一个主管来管理,这样做主要是为了精细化管理和个人专注于某一领域能力的提升;物流主管设置的原因是物流部人员已经达到3个人,方便规划日常工作及责任到人;商品专员日常的工作主要有产品转化数据分析,货品跟单,店铺货品摆放,从数据指导主推产品等工作;策划文案的工作主要有两项:店内活动的策划以及店内海报,推广素材的文案。全店经销后毛利率为40%,大成本分为推广成本10%,人员成本6%,天猫扣点5%,运费+包装成本5%,税收4.5%,场地/聚会/天猫软件/员工福利成本2%,最终利润率约为7.5%左右。本计划总投入金额:900000元时间节点分别为:2013.8投入110000元天猫保证金。2013.9投入155000元货款及硬件设施,前期人员工资。2013.11投入230000元货款及硬件设施,前期人员工资。2014.2投入400000元聚划算经费。其中,天猫押金110000元,货款600000元,聚划算押金100000元,其余为硬件设施及前期人员投入货款及聚划算押金后期可作为公司流动资金,支撑营业额的增长。按照计划,第一年可收回300000元投入,预期两年左右可收回全部投入。
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