2.3行政人事部、营运部(包括食堂)参与对顾客和销售市场的反馈信息的分析和研究。对于确定为不合格产品(包括潜在的不合格)的撤回和召回按照4.1.3的有关条款的规定进行实施。4.3对撤回和召回不合格产品进行销毁的控制流程4.3.1由产品营运部统一负责对撤回和召回不合格产品(包括从食堂柜台退回的不合格产品)进行销毁;4.3.2营运部负责对不合格产品的销毁进行监督和控制;4.3.3食堂和仓库不可以任何理由擅自处置和销毁不合格产品;4.3.4不合格产品的召回/退还必须进行帐目登记(按照产品、生产日期、规格、数量、从何地何时何原因等项目进行详细记录);4.3.5不合格产品的销毁必须与不合格产品的召回/退还的信息一一对应,必须进行详细记录;4.3.6不合格产品的销毁必须经公司总经理审查批准。5.相关文件5.1JG/FP4221《文件控制程序》5.2JG/FP7101《不合格控制程序》5.3《P计划》5.4《餐饮食品良好的操作规范(GFP)》5.5《产品卫生标准控制程序(SSOP)》6.记录6.1JG/FR7104-01《撤回和召回事项处理单》6.2JG/FR7104-02《不合格产品销毁实施情况一览表》6.3JG/FR7104-03《产品可追溯性控制一览表》产品回收流程图部门职责发现问题召开回收会议食堂确定发出、库存该批产品数量及产品流向质检分析影响该批产品质量的因素,如为原料因素,追溯不良原料批号营运部(含食堂),由其通知客户回收封存库存该批产品并标识确定回收任务分配样品评估仓库确定尚存及食堂该批原料数量,通知制作停止使用封存库存及食堂操作间的该批原料并标识质检分析影响该批产品质量的因素,如为制作因素,通知制作进行工艺调整营运部调整工艺,确定不良工艺造成的不合格产品数量及批号并通知仓库封存库存及食堂操作间的所有不合格产品并标识重新检验所有可疑原料及产品、P小组长提出处理意见,P小组长
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