3企业各部门代号一览表部门代号行政部XZ生产部SC品管部PG业务部YW仓管部CG4.相关文件和记录4.1受控文件一览表4.2文件处理申请表4.3文件发放登记表广州兴国新能源科技有限公司质量记录控制程序XG/QC-02-2015第A版编制:日期:批准:日期:受控状态:持有者部门:持有者:2015–05–01发布2015–05–01实施广州兴国新能源科技有限公司发布1.目的与适用范围准确、清晰、完整的质量记录,为证明质量管理体系的有效运行及产品质量满足规定的要求提供证据;为采取纠正和预防措施以及为质量管理体系的保持及改进提供依据。本程序适用于本公司所有质量记录的管理。2.职责2.1行政部文控是质量记录的归口主管部门,负责管理和监督质量记录的执行情况。2.2各部门负责本部门的质量记录的收集、统计、分析、归档、编目、贮存及保管。3.工作程序3.1记录表格的编制、批准3.1.1各主管部门根据质量管理体系要求编制记录表格。,并将一份空白表格的样式交行政部文控备案。,并负责编制《质量记录一览表》,该表应包括以下内容:序号、记录名称、记录编号、使用部门和保存期。3.2记录的填写、收集、归档、贮存及保管。,严格按照要求签名,确保记录完整、准确、清晰、反映实际情况。数据和日期不得涂改,如因笔误或计算错误要修改原数据或日期,应采用单斜杠划去原数据或日期,在其上方写上更改后的数据或日期。,应检查记录的项目内容是否齐全、正确、有否签名,确保所收集的记录有效。,装订以便检索,存放在适宜的地方,保证档案资料在保存期内不会丢失、损坏和变质。,确定每种质量记录的保存期限,并列入《质量记录一览表》。对于超过保存期的记录,由该记录保管部门销毁。3.3根据企业质量管理体系有效进行的需要,可以增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改,由主管部门按3.1条款规定执行。4.相关文件和记录4.1质量记录一览表
全文预览
