需求申请。2、大宗、高价办公用品报总经理审批。3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。4、将资金需求申请报总经理审批。(七)总经理的职责与权限1、审批大宗、高价办公用品需求申请。2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。三、办公用品采购实施流程(一)日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程1、办公用品需求部门根据工作需要,填写《办公用品申购单》,提出办公用品需求申请,报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。3办公用品申购单部门发单日期需用日期用途说明原料文具固定资产其他项目品名/规格单位数量单价金额询价明细备注厂商单价金额申请人备注采购备注验收栏申购人:采购:审核:批准:2、办公用品需求申请经分管领导审核通过后,日常办公用品、小宗低价办公用品由分管领导安排综合管理部负责采购。3、综合管理部经理接到分管领导的指示后,进行询价;根据询价结果向财务部借款。4、财务部及时向综合管理部提供购买办公用品所需的资金。45、综合管理部将购买的办公用品进行登记,并及时到财务部报销、多退少补等事宜。6、综合管理部登记完毕后,将办公用品发放给办公用品需求部门。(二)大宗、高价办公用品采购实施流程1、大宗、高价办公用品需求申请经分管领导审核通过后,报给总经理审批。2、分管领导得到总经理的批复后,将批复返给申请部门;申请部门将有分管领导审核签字和总经理批复签字的申请单提供给采购部。3、采购部根据大宗、高价办公用品的需求询价,并根据询价编制资金需求申请计划。4、采购部将资金申请计划报分管领导审核后,报总经理审批。5、分管领导得到总经理的批复后,将资金需求申请计划返给采购部,采购部执此批复到财务部借支采购所需资金。6、采购部获得资金后,按需求和总经理批复实施采购。7、采购部将采购来的办公用品交给综合管理部统一管理。8、综合管理部对办公用品进行登记造册,并将办公用品发放给办公用品需求部门使用。
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