稽查部岗位职责及管理条例

不定时抽查有关部门的相关重点岗位。‚每周定期对各部门抽查一遍。ƒ检查后,当日填写稽查日报表,反馈到各部门并按公司规定,正确处理,奖惩兑现。2、专项稽查每周由稽查部围绕工作的实际情况,如工作纪律、岗位职责、工程质量、开支标准、突发事件应急处理等,做出专项稽查计划通知相关部门。‚各部门根据稽查部稽查计划,做出相应的部门稽查迎检计划,并实施部门自查。ƒ专项检查后,要写出专项检查记录。3、明察暗访不定期对公司存在的问题进行明察暗访。‚暗访的部门不固定,暗访采取秘密形式,由总经理或分管领导和稽查部负责组织。ƒ暗查后,暗查内容资料由稽查部核实,整理后转交分管领导和总经理。三、问题处理程序及原则1、坚持实事求是,节支增效原则。以公司财务规章制度为依据,对违反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为,坚决予以纠正。做到事实不清楚不审签、内容不完备不审签、依据不充分不审签,开支无效益不审签,切实解决“跑、冒、漏、滴”现象。2、坚持有案必立,有案必报原则。稽查部对企业员工或相关单位的来信来访,必须签署部门调查处理意见,并于当天或次日上午,报送总经理批示。对来信来访或发现问题,不准隐瞒不报,拖沓不办。3、坚持有访必复,有信必查原则。稽查部对受理稽查的问题,从受理之日起三日内拿出稽查部调查处理结果上报分管领导和总经理。4、坚持客观公正,廉洁奉公原则。稽查部人员在进行稽查工作时,必须深入全面调查,做到真实、准确、及时、公正,不得有包庇纵容或打击报复行为。对稽查人员泄露机密、以权谋私、玩忽职守、弄虚作假或打击报复造成直接经济损失的,视其情节轻重和损失程度,给予批评、记过、降级、降薪、劝退、开除等处分。5、坚持定性准确、处理适当原则。对发现问题稽查时必须有两人以上参加,对案件定性必须集体研究讨论,确保每一个案件的结论不偏不倚,不枉不纵。华中绿谷实业发展有限公司稽查部二○一五年三月七日