采用定量、定性结合的方法,从风险发生可能性与影响程度两个维度,对识别的风险进行评估打分。***公司汇总各职能部门与各大队风险评估结果,进行排序与分析,针对分数较高或异常的情况与相关职能部门及各大队了解沟通意见,确定重点关注的重大、重要风险。***公司按照严格规范的程序开展风险评估工作,通过风险调查问卷、风险研讨会等形式,确保风险分析结果的准确性。七、***公司风险应对策略科学合理,具有效益性。得出风险分析结果后,将风险评估报告发送给重大、重要风险主控部门,风险主控部门结合风险发生的原因、承受度、权衡风险与收益,确定采取规避风险、接受风险、减少风险、分担风险等风险应对策略。风险应对策略调整及时、准确。风险管理过程中,***公司、各职能部门结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的内外部信息,进行风险识别、风险分析,适时调整风险应对策略。八、定期组织***公司各职能办公室、厂队管理人员进行内部控制手册的学习。为了将***公司内部控制管理制度更好的贯彻落实,***年***公司要求各办公室组织内部控制材料的培训学习,其中质量评定流程、人力资源管理、经营分析、设备物资管理、综合管理、法律事务等是学习的重点。此次培训学习工作是对前期内控体系测评的继承,通过前期内控体系设计和运行有效性的测试,***公司业务操作程序得以规范,本次各部门的培训学习工作确保内控体系得到一贯、有效的执行,不断提高***公司管理水平,同时满足监管部门的相关要求。***年***公司内部控制体系建设工作取得了良好的成绩。但是由于内部控制固有的公司限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此***公司将及时进行内部控制体系的补充和完善,并及时对管理过程中出现的偏差进行纠正引导,为***公司各项工作的真实性、完整性,以及***公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
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