税务局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理35办公室主任会计局长及分管副局长财物管理风险在对预算内外资金的管理使用中,利用职务之便,乱批乱支、挥霍浪费公款或贪污公款;有无借出支票和现金问题,有可能发生违反廉政规定的风险。A级1、严格执行区局财务管理制度,严格财经纪律,定期开展财务审计;2、加强财务印章管理,财务章、私章不得同一人保管;3、同一人不得同时承担会计、出纳工作。4、不定期地开展支票、现金核查。5、财务支出情况,每年进行公示,接受群众监督。给予告诫或批评教育;对涉及到的项目进行彻底清查。更换主管人员,退赔有关公款;对责任人给予通报批评,责令作出书面检查,取消年终评先资格;对涉及到的项目进行彻底清查,找出原因。更换主管人员,退赔有关公款;对责任人给予通报批评,作出书面检查,取消年终评先、评奖资格。并按照规定进行追究。对责任人进行组织处理,构成违纪的给予纪律处分;构成违法的,送交司法部门处理。36办公室主任及出纳财物管理风险在公务接待中,超标准进行接待,有可能发生违反廉政规定的风险;或虚开发票进行报销。1、根据《XXX地税局会议和接待工作规定》,所有公务接待环节,填写审批单,经分管局长签批后予以安排。2、严格财经纪律,定期开展对招待费支出情况的审计;3、制定和完善公务接待制度,对接待对象、接待内容、接待形式及接待标准作出严格规定。并严格执行;4、接待费用支出时,必须由两人签字报销。给予告诫或批评教育。更换接待主管人员,退赔有关费用;对责任人给予通报批评,责令作出书面检查,取消年终评先资格。并对接待费用情况进行审计。更换接待主管人员,退赔有关费用;对责任人给予通报批评,责令作出书面检查,取消年终评先、评奖资格。并按照规定进行追究。对责任人进行组织处理,构成违纪的给予纪律处分;构成违法的,送交司法部门处理。
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