头、机场发生的交通费可据实报销,但日期须与火车、飞机等的日期符合;7.2如果出发或返回当日所带行李较多,可报销一次当日从家往返公司的出租车票,票面日期同样须与出发当日的火车、飞机票面日期联系上,并占用当日交通费标准;7.3目的地的出租车费、公共交通费,票据日期须与出差期间完全相符;7.4每张出租车票的抬头,须与差旅地点一致;7.5不允许以交通充值卡发票报销出租车费或公共交通车费。8、关于差旅途中发生的其它费用报销的规定8.1餐费:差旅费中一律不允许报销任何餐费,因业务需要发生的招待费用,可与当月招待费一并报销;8.2上网费用和电话费:对某些不具备免费上网条件的宾馆,如果因业务需要发生的上网费,可以酌情报销;但如果有电话费发生,不管额度大小,应一律单独开具发票,并入当月手机费中报销。9、关于超标准报销的规定(特别规定)9.1超标准乘坐交通工具应该由部门经理事前邮件审批同意,特殊情况下,可以先电话确认,事后补批;报销时必须走超标准流程,备注栏注明超标原因,同时必须打印部门经理审批同意的邮件作为报销附件;9.2走超标准流程报销时,由总经理、财务经理共同审批;9.3对超标准乘坐飞机而没有走超标准流程,但申请时注明只按火车标准报销时,可以查找火车票标准作为参考,给予通过,但不考虑火车票订票费等其它费用;9.4如果和领导一同出差,领导的标准是允许乘坐飞机时,备注栏也注明了原因,则可以不走超标准流程,直接通过;9.5如果与乘坐火车硬卧相比,飞机票价(包括燃油附加、机场建设费及保险费吗?)不高于火车硬卧票价的1.1倍时,申请人可以购机票乘坐飞机而不用走超标准流程,但应在备注栏详细注明;9.6部门经理以下级别人员乘坐火车软卧视同超标准乘坐交通工具,必须走超标准流程。10、关于差旅途中顺道办理个人私事,除事前需要领导批准外,其间所耗去的资源,在差旅费报销时需要特别说明,并在报销金额中予以扣除。
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