盘点和年末盘点,保证账卡物相符,集团财务部跟踪监督。Р第三十条财务部负责组织固定资产盘点,对盘点结果与固定资产明细账进行核对,填写《固定资产清查盘亏表》(附件6)。Р第三十一条财务部出具《固定资产盘盈、盘亏明细表》及盘点报告,分公司提出处理意见,集团财务部审核后,报集团总经理审批。Р第九章固定资产管理的监督Р第三十二条集团固定资产主管部门负责检查分公司固定资产管理情况。集团审计部、运营监查部负有全集团固定资产管理情况的监督权和检查权。Р第三十三条当发生固定资产损失时,固定资产管理部门根据固定资产损失情况,上报集团固定资产主管部门,经集团相关主管部门核实后,反馈至集团固定资产主管部门处理。Р第十章附件Р附件1:《固定资产购置申请表》Р附件2:《固定资产验收单》Р附件3:《固定资产调拨单》Р附件4:《固定资产报废审批单》Р附件5:《固定资产处置审批表》Р附件6:《固定资产清查盘亏表》Р第十一章附则Р第三十四条本制度自下发之日起实施,其他有关文件与本制度有相悖之处,以本制度为准,且原制度废止。Р第三十五条本制度最终解释权归双赢集团企管部。Р附件1:Р固定资产购置申请表Р(办公类)Р申请部门Р购置预算总额Р申请理由Р申购固定资产要求Р资产名称Р规格型号/配置Р单位Р数量Р单价Р金额Р时间要求Р合计Р申请部门意见Р资产管理部门意见Р分公司主管副总意见Р分公司总经理意见Р集团办公室意见Р集团行政副总意见Р集团总经理批准Р备注Р附件1:Р固定资产购置申请表Р(工程、生产类)Р申请部门Р购置预算总额Р申请理由Р申购固定资产要求Р资产名称Р规格型号/配置Р单位Р数量Р单价Р金额Р时间要求Р合计Р申请部门意见Р资产管理部门意见Р分公司主管副总意见Р分公司总经理意见Р集团总工办意见Р集团总工程师意见Р集团总经理批准Р备注Р附件2:Р固定资产/工程项目验收单Р固定资产名称:固定资产编号:填报日期:
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