本着公平的原则,保证签证办理过程及时、准确;Р3.可追溯原则:现场签证的资料,包括:签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档,必要时经办人应保存复印件;Р 第八条相关部门职责:Р1.工程部经办人负责填写签证通知单,并附签证原因、签证草图,并对该单签证的真实性负责;经总工程师审核后应在规定时间内上报公司成本控制部;Р2.工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生,并在签证单上签字确认,对该签证发生的合理性负责;对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报,否则追究相关人员的责任。Р3.成本控制部专业预算工程师在接到签证单后,应及时完成该签证的审核工作,并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责;Р4.成本控制部经理应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计,并及时对成本变化进行调整,及时向公司汇报;Р 第九条相关流程:Р一、审批流程Р1.按正常流程审批;Р2.紧急情况下非正常流程审批;Р二、流程图,见图三、图四。Р三、相关要求Р1.在现场出现需要进行签证的工作内容时,签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位;对需要计量(点、线、面、体)的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量,因通知不及时导致无法准确计量的,追究相关人员的责任;Р 2.签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图,具体填写要求:Р①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量;Р②签证中的工程量计量过程应详尽;计时工的签证一定要有内容,以便进行核算;Р③机械台班的签证,工程部只签台班,由工程部通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定台班费用,并签署约谈记录,由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。Р④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌;
全文预览
