评审后,逐级上报。Р4.6.3上级风险评估小组组织审核、修订后,将审核、修订意见反馈各下级单位。二级及以上风险必须报公司批准。Р4.6.4根据最终分析评价记录结果,建立《风险点统计表》《设备设施风险分级管控单Р》《设备设施风险分级管控清单》,由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。Р4.6.5安全生产部(QHSE职能)每年年初对公司规定的危害因素识别、风险评价和风险控制的策划的方法、控制措施是否适宜进行评审,同时评审危害因素辨识、风险评价和风险控制过程实施的有效性。围绕方法的适宜性和过程实施的有效性识别改进的需求。Р改进或改变危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法应重新修订本程序,并遵照“QHSE/P01《QHSE文件管理程序》”和“QHSE/P02《QHSE记录管理程序》”的要求进行。Р过程实施效果需完善时,相应的危害因素辨识、风险评价和风险控制的结果应记录到相关的记录表中,对原记录更新Р4.7培训教育Р各部门应制定风险评估培训计划,组织员工对部门、本岗位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训,并保留培训记录。Р4.8重大危险源管理Р安全生产部负责重大危险源的辨识和管理,重大危险源管理执行QHSE/P03W01《重大危险源管理规定》。Р4.9记录的保管Р风险辨识的相关记录由安全生产部和各部门存档保管,保存不少于两年。Р相关文件Р关联文件РQHSE/P01《QHSE文件管理程序》РQHSE/P02《QHSE记录管理程序》РQHSE/P03W01《重大危险源管理规定》РQHSE/P03W02《关键装置要害(重点)部位管理规定》Р引用依据РGB18218《危险化学品重大危险源辨识》Р记录РQHSE/P03-R01《危害因素辨识评价表》РQHSE/P03-R02《风险管控登记台帐》РQHSE/P03-R03《风险分级管控清单》РQHSE/P03-R04《风险点名册》Р附表
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