工、设备材料供应商等)23施工图或竣工图24监理规划25监理月报26监理日记27监理旁站记录28材料、设备进场检验资料29分部分项工程验收资料30工程竣工验收报告31建安工程结算一览表32工程结算书(计量月报)33工程量计算书34材料、设备认价单35施工组织设计36工程变更签证资料(洽商资料)37工程索赔资料38隐蔽工程资料39工程竣工决算报表(竣工决算概况表、竣工财务决算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表)及编制说明40分年度固定资产投资计划及建设资金的实际到位情况41会计核算和基建财务管理制度42建设方统供设备、材料清单43与工程相关的总帐、明细帐及会计凭证等会计资料44建筑工程、安装工程、设备、待摊投资及工程相关往来帐明细表45结存货币资金46工程物资盘存明细表47设备清查盘点明细表48工程款、设备材料采购款及其他合同支付情况表49与工程相关的房产证、土地使用权证(土地出让合同)、车辆行驶证等产权证明文件说明:⑴本清单一式二份,提供贵单位一份,审计单位保留一份;⑵请贵单位在收到该资料清单后7日内向咨询单位提供相关资料。⑶如不能提供,请书面说明原因。被审计单位签字:时间:表A-6工程资料移交清单工程名称:建设单位名称:序号资料名称移交份数备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 委托方经办人:资料接收人: 年月日年月日委托方确认资料归还: 年月日表A-7工程资料归还签收单编制单位:编号:天职(北京)国际工程项目管理有限公司:现收到你公司归还的下列文件资料序号文件资料名称份数备注说明:签收单位:签收人:日期:表A-8建设项目审计实施方案编号:项目概况项目名称建设规模建设单位编制依据审计范围审计内容与审计重点审计步骤与进度计划审计组组长专业负责人成员资料员审计分工审计组所在项目负责合伙人审核意见质量与标准总监审核意见编制人:编制日期:
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