发、不方便等理由故意拖延签收《内部信息反馈单》。Р4.10本制度采取上下流程互相监督的方式,上流程应监督下流程签字接收,下流程发现上流程工作不完整或违规,应拒绝接收,上流程如超时答复,应到综合部进行违规备案(须由综合部签字)后,方可继续传递。Р5 检查与考核Р5.1 在各部门(或个人)上报的《内部信息反馈单》中,如发现所反映问题或情况系由部分部门或个人因工作失误、未尽到工作职责或违反公司规章制度所引起,公司将按照相关制度相关规定予以考核和处罚。Р5.2 在所反馈内部信息处理完结后,《内部信息反馈单》即是所反馈内部信息得以解决落实的书面凭证,如有部门无故违反,将给予严格考核与处罚。Р5.3 对于其他信息反馈,各信息反馈分管负责部门应随时监督信息反馈解决的整个过程,要确保形成闭环。在解决完成时间过后,应落实信息反馈完成情况及完成效果,无特殊原因未完成或完成不好的,由内部信息反馈工作小组给予考核并报公司领导后给予处罚,并责成主办部门重新制订解决方案和完成时间。Р5.4 对于需督办的工作,督办部门可在《内部信息反馈单》中注明主办(配合)部门的完成时间,主办(配合)部门无特殊原因不得拖延,否则将给予考核与处罚。Р6 本制度由综合部起草。Р本制度自下发之日起执行。Р二〇年Р内部信息反馈单Р编号: Р工程名称Р工程编号Р信息类型Р产品反馈()问题反馈()合理化建议()督办单()其他反馈()Р反馈内容Р(空白不够填写可加附件)Р签字: 日期:Р审批: 日期:Р发放范围Р技术ꇵР采购ꇵР质保ꇵР售后ꇵР反馈处理(须给予明确和完整性答复)Р部门答复:Р签字: 日期:Р审批: 日期Р车间ꇵР统计ꇵР市场ꇵР财务ꇵР反馈部门(个人)闭环接收Р签收: 日期:Р以下为“其他信息反馈”需用项目,与产品相关的部门间正常反馈无需打印此页:Р反馈小组组长Р反馈分管负责人Р信息反馈小组评审Р签字: 日期:Р备注
全文预览
