XX医院成本分析汇报模板

271,735.42Р132,794.39Р控制不好Р1010201Р合计Р576,504.51Р7,455,285.44Р7.73%Р7,136,142.17Р551,825.71Р609,739.34Р57,913.63Р控制一般Р固定成本分解分析Р科室代码Р科室Р固定成本Р固定成本分解Р基期Р当期Р差额Р成本项目Р当期金额Р占科室成本比例Р基期金额Р上升比率Р101020101Р门诊Р37,330.84Р105,468.19Р68,137.35Р人员成本Р705,832.04Р44.00%Р760,052.42Р-7.13%Р101020102Р住院106Р517,798.23Р389,317.88Р-128,480.35Р修购基金Р288,593.42Р17.99%Р403,012.78Р-28.39%Р101020103Р住院107Р607,936.13Р499,639.39Р-108,296.74Р1010201Р合计Р1,163,065.20Р994,425.46Р-168,639.74Р合计Р994,425.46Р61.99%Р1,163,065.20Р-14.50%Р泌尿外科变动成本分解Р项目编码Р成本项目Р2012年3季度变动成本Р2012年3季度变动成本率Р2012年4季度合理变动成本Р2012年4季度实际变动成本Р超出金额Р02Р公用支出Р576,504.51Р14.13%Р547,848.69Р609,739.34Р61,890.65Р0201Р办公费Р5,332.05Р0.13%Р5,067.01Р5,759.95Р692.94Р020102Р办公用品Р5,332.05Р0.13%Р5,067.01Р5,759.95Р692.94Р0203Р水电费Р238,670.66Р5.85%Р226,807.26Р174,753.39Р-52,053.87