现行有效版本的工艺文件。Р各项文件能严格执行,记录资料能及时按要求填报。Р大多数重要的生产过程采用了控制图或其它的控制方法。Р五、生产环境(环) Р有生产现场环境卫生方面的管理制度。Р环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求。Р生产环境中有相关安全环保设备和措施,职工健康安全符合法律法规要求。Р生产环境保持清洁、整齐、有序,无与生产无关的杂物。可借鉴5S相关要求。Р材料、工装、夹具等均定置整齐存放。Р相关环境记录能有效填报或取得。Р六、质量检查和反馈(测) Р应规定工艺质量标准,明确技术要求,检验项目、项目指标、方法、频次、仪器等要求,并在工序流程中合理设置检验点,编制检验规程。Р按技术要求和检验规程对半成品和成品进行检验,并检查原始记录是否齐全,填写是否完整,检验合格后应填写合格证明文件并在指定部位打上合格标志(或挂标签)。Р严格控制不合格品,对返修、返工能跟踪记录,能按规定程序进行处理。Р对待检品、合格品、返修品、废品应加以醒目标志,分别存放或隔离。Р特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须按归档制度整理保管,随时处于受检状态。Р编制和填写各工序质量统计表及其它各种质量问题反馈单。对突发性质量信息应及时处理和填报。Р制订对后续工序包括交付使用中发现的工序质量问题的反馈和处理的制度,并认真执行。Р制订和执行质量改进制度。按规定的程序对各种质量缺陷进行分类、统计和分析,针对主要缺陷项目制订质量改进计划,并组织实施,必要时应进行工艺试验,取得成果后纳入工艺规程。Р 工序标准化对5M1E提出了明确要求,企业应将工序标准化工作纳入工序质量改进的整体计划之中。在制定相关标准化要求基础上,通过工序质量的调查与分析,发现工序标准化各具体要求的执行偏差,进而采取改进措施。通过工序质量改进的持续循环,促进工序标准化的真正实现和持续改进,从而实现工序质量的持续改进。
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