否记录?Р◆培训后是否考核?Р◆以何种方式评价培训的有效性?实际效果如何?Р审核员/日期: 审核组长/日期:Р内部审核检查表Р表号: 受审部门: 行政部Р序号РISO9001条款Р检查内容Р检查方法Р检查记录Р审核结果Р备注Р9Р6.4Р工作环境Р◆工作环境是否合适?Р◆如何管理工作环境?Р◆有哪些过程?是否充分?Р◆有哪些描述过程的文件中?是否充分、适用?Р◆没有文件的过程是否得到有效控制?Р◆是否有文件对资源的提供进行了规定?Р◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定?Р◆有哪些记录?是否适用?Р10Р8.4Р数据分析Р◆数据收集与分析的实施Р◆组织对哪些数据进行了收集和分析?Р◆数据收集、分析中采用了哪些统计技术?Р◆是否利用数据分析结果评价管理体系的适宜性和有效性?Р◆是否利用数据分析的结果进行改进活动?Р11Р8.5.1Р持续改进Р◆纠正和预防措施的管理Р◆如何收集、分析各种质量信息,以确定不合格或潜在的不合格?Р◆如何确定不合格或潜在不合格的原因?Р◆是否评价纠正和预防措施的需求,以确保纠正和预防措施与所遇到问题的影响程度相适应?Р◆如何确定合适的纠正和预防措施并实施?怎样确保纠正和预防措施的可行性?Р◆是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审?措施是否有效?有无记录?Р审核员/日期: 审核组长/日期:Р内部审核检查表Р表号: 受审部门: 品质部Р序号РISO9001条款Р检查内容Р检查方法Р检查记录Р审核结果Р备注Р11Р8.5.1Р持续改进Р◆伴随改进、纠正和预防措施实施的文件更改和信息交流Р◆对来自顾客的投诉,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?Р◆程序中有无关于改进、纠正和预防措施涉及文件更改的规定?Р◆是否按规定对相关文件进行了更改?Р◆更改后的文件执行情况及记录Р◆更改后的文件是否得到实施?有否记录?Р审核员/日期: 审核组长/日期:
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