、报告应按照规定进行审批,统一存档保管。Р1、审查检验控制程序文件的控制范围、程序、内容。Р2、审查检验与试验规程。Р3、抽查质量计划、检验规程、检验记录、检验报告和质量证明文件。Р4、现场检查是否对检验状态进行标识。Р5、现场抽取1-3个产品,进行部分出厂项目的检验;Р6、查产品包装和标识。Р不合格Р①未编制检验与试验控制程序文件。Р②出厂检验项目未执行检验与试验规程。Р③检验与试验报告项目不全、数据与结论不符合安全技术法规、标准的规定。Р有缺陷Р除上述不合格外的未满足要求的情况。Р3.2 设备控制Р3.3.1 应建立设备和检验与试验装置台账、档案,设备和检验与试验装置台账、档案规范、完整齐全,与实物一致。Р3.3.2 设备和检验与试验装置应按校准计划进行检定校准,校准记录、报告应妥善保存。Р3.3.3 设备和检验与试验装置应按规定进行维修保养,维修保养记录应保存。Р1、查阅设备和检验与试验装置程序文件。Р2、查阅设备和检验与试验装置台账。Р3、查阅检定校准记录、报告。Р4、抽查维修保养记录。Р不合格Р①未建立设备和检验与试验装置台账。Р有缺陷Р除上述不合格外的未满足要求的情况。Р3.3不合格品控制Р3.3.1 不合格品控制程序文件应明确对不合格品的记录、标识、存放、隔离、处置、纠正措施的审批等作出规定。Р3.3.2 应按不合格品控制程序进行控制。Р3.3.3 对不合格的原因分析、采取的措施、所批准的让步应记录并保存。Р3.3.4 对不合格产品的处理(回用、返修、报废等)应按规定执行,对返修后的产品应重新检验。Р1、查阅不合格品控制程序文件。Р2、检查现场对不合格品控制的情况。3、抽查不合格品报告及相关资料。Р不合格Р①未编制不合格品控制程序文件。Р②成品中发现一定数量的产品不合格。Р有缺陷Р除上述不合格外的未满足要求的情况。Р序号Р评审内容Р评审要点Р考核方法Р评价方法
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