良现象。分包商安全措施均是在项目部的指导控制下进行的,发现安全隐患及时排除,安全措施到位,保障得力。Р 5、分包结算方面Р 在分包合同履约过程中,项目部始终坚持“先结算、后支付”的原则,杜绝超结、超付现象,每笔结算都按公司要Р求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严格按照公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍及时进行了竣工清算,消除了法律隐患。Р 6、财务资金管理使用方面Р 财务资金使用制度健全,备用金管理、资金使用审批程序规范。在资金日常管理过程中,避免出现使用大额现金支付的情况,尽可能地通过银行转账的形式支付,虽然偶尔出现支付滞后的情况,但可确保资金使用安全;不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假发票、假合同、假结算套取资金等问题;项目部日常报销和资金支付采用联签制度,多层审核,保证资金使用安全。Р 7、质量安全生产方面Р 项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会,主持领导项目部安全生产管理工作。我项目自XXX年XX月份开工以来,安全管理工作落实到位,安全隐患及时排除,未发生重大安全事故。Р 8、施工企业是否存在出借资质问题Р 我项目部始终坚持经理部的领导,各项工作均在经理部的统一管理下进行,未发生出借企业资质问题。Р 二、存在的主要问题Р 在本次对照XXXX文件中专项治理重点提出的具体内容Р进行的自纠自查工作中,存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料,存在资料缺失现象。Р 三、整改方案Р 针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题,项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料,在以后的工作中要提高注意保存书面资料的意识,以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。Р 四、工作建议Р 无。Р 项目负责人:Р XXXX工程项目部Р XXX年XX月XXX日
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