输入税额,不勾选此标志。Р2Р税额Р必输Р如果需要系统计算税额,此数额,系统会自动显示计算的金额,如果不需要系统计算税额,则手工输入此金额Р3Р税码Р必输Р如果没有税,选择J0,有税选择相应的税码即可。Р4Р余额Р系统自动显示Р该处的余额=金额-税额-净值,如果金额处输入了价税合计数,则此处为0,只有此处的余额为0,发票才能过账Р输入金额,或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处Р2Р1Р项次Р输入字段名称Р类型Р输入内容Р1Р金额Р必输Р价税合计数Р2Р余额Р系统自动显示Р该处的余额=金额-税额-净值,如果金额处输入了价税合计数,则此处为0,只有此处的余额为0,发票才能过账Р如下图所示,点击标签,输入标记的信息Р3Р2Р1Р项次Р输入字段名称Р类型Р输入内容Р1Р基线日期Р必输Р根据付款条件计算到期付款日的基准日期,不输入系统默认为当天,可根据实际情况进行填写。Р2Р付款条件Р系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示Р系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示,也可进行更改。Р3Р到期日Р系统自动计算Р到期日=基准日期+付款条件里的期限。Р点击模按钮,如下图所示Р点击过账按钮,系统提示下列信息Р表明发票已经建立,会计凭证已经生成。Р供应商发票显示РSAP菜单Р后勤à物料管理à后勤发票校验à进一步处理à显示发票凭证Р事务代码Р MIR4Р功能说明Р供应商发票显示Р在事务代码框输入MIR4,回车,进入下列界面,输入红色标记部分Р回车,或者点击,进入下列界面,可以看到具体的发票信息Р点击,可以看到财务会计凭证Р双击红色标记部分,查看凭证信息Р冲销发票校验РSAP菜单Р后勤à物料管理à后勤发票校验à进一步处理à取消发票凭证Р事务代码Р MR8MР功能说明Р直接增加资产的原值,不调整以前的折旧.Р在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。Р点击,系统提示下列信息
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