超过[ ]次Р内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当的次数不超过[ ]次,因此造成审计结果无效[否决性指标]Р审计方法运用不充分造成审计结果无效[否决性指标]Р审计现场调查的有效性Р确保数据的真实、可靠Р未按计划进行现场调查的次数不高于[ ]次;Р应收集的信息、资料的遗漏率不超过[ ]%Р对公司内部控制制度进行审计的力度Р确保公司各项内部控制制度的执行Р未按期进行内部控制制度审计的次数不超过[ ]次Р对公司财务状况进行审计的经常性、客观性Р为公司的财务运行建立良好的监督约束机制Р未能定期进行财务审计的次数不超过[ ]次Р对管理人员进行经济责任审计的严谨性Р规范管理人员的行为,防止违规现象的发生Р未能按时按规定进行审计的次数不超过[ ]次Р对公司资产进行审计的力度Р保证公司资产的保值、增值Р未定期进行资产审计的次数不超过[ ]Р对采购过程的监督力度Р保证所选的供应商合乎公司要求,采购活动按时、按质、按价、按量完成Р因未能有效监督造成所选供应单位不合乎规定的次数不超过[ ]次,Р因未能有效监督造成采购问题的发生次数不高于[ ]次,或涉及采购金额不高于[ ]元,或[否决性指标]Р有关单据抽审率不低于[ ]%;Р采购价格不高于正常市场价格[ ]%;Р质量问题不高于[ ]%,严重事项为[否决性指标]Р对招标过程的监督力度Р确保招标过程的规范Р招标文件抽审率不低于[ ]%;Р招标过程出席率不得低于[ ]%Р对项目进行事前、事中、事后审计的经常性、规范性Р保证整个项目运作的过程都要经过认真的审计程序Р未能按照规定时间进行审计的次数不超过[ ]次,Р现场审计次数不得低于[ ]次Р审计工作规程的执行度Р确保工作的程序合规Р因为审计工作规程不规范造成影响工作质量的次数不超过[ ]次Р审计通知书下达的及时性Р保证审计工作开展的有序性Р未按时下达率不超过[ ]%
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