永兴县矮塘铺国有林场2017年度部门整体支出绩效目标申报表Р填报单位(盖章):永兴县矮塘铺国有林场Р部门名称Р 永兴县矮塘铺国有林场Р年度预算申请Р(万元)Р资金总额:827.52万元Р按收入性质分:Р按支出性质分:827.52万元Р其中:公共财政拨款:827.52万元Р其中:基本支出:558.76万元Р纳入预算管理的非税收入拨款Р 项目支出:268.76万元Р政府性基金拨款:Р 其他支出:Р国有资产经营收入拨款:Р结转下年:Р纳入专户管理的非税收入拨款:Р上年结转:Р部门职能职责概述Р做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。Р整体绩效目标Р目标1:多争取项目加强林业建设项目。Р目标2:顺利完成上级部门考核任务。Р目标3:提高我场林地覆盖率和森林覆盖率及今后发挥森林生态效益奠定了坚实基础。Р目标4:高标准完成造林、中幼林抚育间伐、幼林抚育、苗木培育、护林防火等各项工作任务。:Р部门整体支出Р年度绩效指标Р产出指标Р部门重点支出占部门整体支出的比例:90%Р三公经费增减率:-8%Р部门整体支出支付进度:按预算进度支付Р结转结余资金增减率:Р部门预决算和三公经费预决算公开:按时公开Р政府采购执行率:100%Р重点工作办结率:100%Р……Р效益指标Р指标1(经济效益):提高森林覆盖率和蓄积量。Р指标2(社会效益):做好护林防火工作。Р指标3(社会公众或服务对象满意度):98%
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