资金总额2912.35万元Р按收入性质分:Р按支出性质分:Р其中:公共财政拨款:2479.57万元Р其中: 基本支出:1826.15万元Р纳入预算管理的非税收入拨款:696万元Р 项目支出944.06万元:Р政府性基金拨款:0万元Р 其他支出Р国有资产经营收入拨款:Р纳入专户管理的非税收入拨款:Р上级补助收入:283.31万元Р部门职能职责概述Р加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生动植物资源,优化配置林业资源,促进林业可持续发展的职责。加强组织指导林业改革和农村林业发展等职责。Р整体绩效目标Р目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务):个性指标任务:森林覆盖率在68%,森林蓄积量达310万亩。Р目标2(上级主管部门下达的主要考核任务):荒山荒地造林4.5万亩,森林火灾受害率控制在1‰以内,林业有害生物成灾率控制在4‰。Р目标3(本部门发展规划):制定了《永兴县“十三五”期间年森林采伐限额编制2016-2020》、《永兴县退化防护林改造规划2016-2020》,不在制定《永兴县“十三五”林业发展规划》Р……Р部门整体支出Р年度绩效指标Р产出指标Р部门重点支出占部门整体支出的比例:65%Р三公经费增减率:-47.75%Р部门整体支出支付进度:按预算进度拨付Р结转结余资金增减率:-10%Р部门预决算和三公经费预决算公开:100%公开Р政府采购执行率:100%Р重点工作办结率率:100%Р……Р效益指标Р指标1(经济效益):通过部门整体支出激活了林木流通市场和林下经济发展,全县林木销售价格增长50元/㎡以上,林下经济部产值达2.08亿,人均林下经济增收495元。Р指标2(社会效益):通过不断加大造林绿化,全县生态环境持续改善,天蓝、水清,山绿的环境友好型社会正在逐步实现。Р指标3(社会公众或服务对象满意度):通过开展服务对象专项Р测评和社会公众广泛民意测评,我局达到满意标准。
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