次诫勉谈话人次批评教育人次其中通报期人次纪检监察机构负责人:填表人:联系方式:附件2:五项权力及一把手权力制约检查表被检查单位:检查时间:序号核查项目检查内容落实情况问题14个原则五项权力分管领导直接负责,主要领导总负责,并起监督管理职责会议记录、分工文件五项权力中的重大事项,班子集体研究决定会议记录、分工文件一把手末位表态会议记录三不政策:群众性事项需征求群众意见;专业性事项需专家论证;异议性事项不得决策相关事项台账资料、会议记录26项举措明确领导班子分工会议记录、分工文件、公示情况理清权力清单并公示权力清单资料、网络和内部公示情况建立本单位权力监督制约制度制度文件、联络人、公示情况成立监督组监督组文件、公示情况建立监督计划监督计划、公示情况正常开展监督工作内部检查台账35项权力人事:主要领导不分管人事,有具体的人事任免流程1、人事权力任免流程,具体到科室和分管领导;2、人事会议记录和相关材料财务:主要领导不分管财务,分管领导定期向班子汇报财务状况,分档限额标准需明确并向纪检机关备案,定期公开三公经费1、财务流程图,分档限额标准;2、三公经费公开现场和台账;3、财务审批是否按分档限额标准执行审批:明确程序性、决策性权力清单以及对应行使权力的具体职能科室、分管领导,决策性审批要经班子研究决定1、审批流程图;2、下半年审批文件;3、权力清单及对应的科室、分管人;3、决策性审批会议记录工程:严格履行工程建设程序,前期准备、现场管理和资金拨付负责人不同,并且工程具体情况要向单位定期公开1、工程建设流程图;2、工程管理是否按流程执行;3、工程情况是否定期公开。专项资金:明确专项资金具体负责职能科室,分管领导把关,班子集体研究决定,并向社会公开1、专项资金流程图,审批分档限额标准;2、2014年下半年专项资金使用台账,公开情况、会议记录;3、是否按分档限额标准执行被检查单位:(签字)
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