记录是否连续,签字及质量关况栏内容是否填全Р 2、进口药品验收批件上是否有供货企业质量管理机构原印章Р 3.入库单上验收员签字情况是否全Р 4、验收仪器设备使用记录Р复核员:出库复核记录是否连续,签字是否全Р保管员:出库记录是否连续,签字是否全Р财务人员:购进药品发票收集,岗位人员工资表Р购销业务的业务员进行了有效的把关;记录基本完善,比以前有了明显的改进。仓储布局基本合理,堆垛有序,物流部人员能对仓库的温湿度进行有效的控制,按制度执行能确保在库药品的质量,对送货及提货的人员进行了确认,并做认真的记录。质量管理部能对首营企业及首应品种进行有效的审核,对质量信息进行了有效的分析,能对各相关部门的记录进行规范,协助综合管理部搞好职工的教育培训工作,能有效的对物流部门人员及业务部门人员的专业知识进行指导,对特殊管理的药品能进行严格的管理,规范业务及物流部门的日常工作,尤其对(除胰岛素外)蛋白同化制剂、肽类激素药品能严格按制度执行严格管理。综合管理部能按规定对直接接触药品的人员进行组织健康体检,能按规定定期组织质量管理部对员工进行内部培训,并对培训效果进行调查,能做好员工的考勤工作。财务部门也能在自己的职责范围内尽力协助各职能部门开展质量管理规范工作,尽心尽力做好自己的本职工作。Р在这次考核中也发现了一些问题:Р一、业务部门对部分供应商及客户的资料未及时更新。Р二、物流部对仓库的卫生环境未能有效的管理。Р三、质量管理部应加强对业务、物流部门专业知识及业务技能的指导,对新老供应商及客户应进行再审核,再评价,确保供应商及客户资料的完整性、有效性。按制度的有关规定进行大胆的改革、创新、管理,确保实现质量管理工作目标。Р四、综合管理部未有效监督员工的上班佩戴胸卡情况,应加强对员工的培训工作,切实做好公司的人才引进和储备工作。Р 制度检查领导小组Р 2****年12月28日
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