外埠出差旅费领报结算单Р出差人姓名Р等人Р职别Р工作Р单位Р出差地点Р出差Р天数Р自年月日至年月日共天Р出差事由Р预领金额Р何项经费开支Р费用名称Р报销金额Р单据Р说明(计算、过程)Р报销金额Р张数Р编号Р车Р船Р费Р飞机票Р火车票Р汽车票Р详另附明细单Р轮船票Р外埠市内交通费Р按实报销,不补贴公杂费Р机场巴士Р住宿费Р详另附明细单Р伙食补助费Р标准:每人每天50元Р卧铺补助费Р公杂费包干Р标准:每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等,不可再报销市内交通费Р其Р他Р保险费Р会务费Р过路费Р报销合计Р销核合计Р应补金额Р退回金额Р校部处(院) 项目领款人:Р负责人: 负责人: 负责人: 报销人:
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