按照公司规定的标准乘坐,其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而定。Р(2)出差人员住宿费报销,凡实际住宿费在标准以内的,按实际住宿费票据报销实际住宿费超出公司标准的,按公司标准报销。如住宿费超过标准,需经主管领导批准。Р(3)市内交通费、伙食补贴二项开支,实行限额包干,按出差的实际天数计发,85元/天。出租车费用一律不予报销。凡出差期间报销了招待餐费的,按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费。Р(4)公司安排员工出外培训,培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支,其他各项补贴包括路途时间均不给予报销。Р2.出差申请和报支审批程序。Р(1)出差人员出差前需填写《出差申请表》,申请表需经部门经理签字同意,部门副经理(含)以上人员需经直属主管批准签字方可,特殊情况下可先口头申请,但事后必须补交财务方可给予报销。Р(2)出差人员返回单位后,无特殊情况者,必须在一周内将填写好的差旅费报销单及全部票据(车票、住宿发票等)和《出差申请表》粘贴好,需经部门主管核准签字,后交财务部门报销。Р3.差旅费报销补充规定。Р(1)出差期间,因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支,先征得本部门经理或以上人员同意再行开支。报销时,报销人应填写费用报销单,按规定程序报销。Р(2)报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等。РA.员工违反上述纪律,情节轻微,首次违反并给予训诫和教育。РB.两次以上出现违纪行为,责令写出书面检查,并予通报批评。РC.情节严重,给部门造成不良影响的,除责令做出书面检查,予以通报批评外,本年度不予评优评先,绩效考核不予奖励;情节特别严重,被上级检查发现,从重处理,建议停职或予以辞退。РD.法者将移交法律部门处理。Р七、部门负责人负责对部门的工作记录进行监督,并对原告进行教育、管理。Р八、部门内发生违纪行为,部门负责人连带责任,给予相应处罚。
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