审核,报销时须凭发票报账,填制“费用报销单”,须注明被招待人、招待事由及时间等,部门经理对其业务的真实性、可靠性及合理性进行审查,经财务审核后方可报销。Р5、所有差旅费用的报销都必须填制“费用报销单”,如实记录费用用途明细,并按规定粘贴票据,由部门经理/总监审核,会计复核后报销或付款。差旅报销,应据实提出票据核实,如发现有虚报或情况不实的,除将虚报款项追回外,并视情节之轻重,给予惩处。Р6、总监/市场部经理对市场部经费拥有支出权,但需使用在市场部的建设上,如福利、业务招待及出差等费用,并做好本部门的经费支出报表。Р7、市场部门经理统一公司配手机号码,每月享受50元话费补贴,离职需上交手机卡及电话联系方式;电话号码为公司所有,未上交离职扣除当月薪水及年度总提成!手机号为业务专用号码; Р九、公司制度及要求:Р①新入职员工需尽快全面了解公司各项规章制度、企业文化以及部门工作要求等,试用期满人事部将对其做出考核。Р②公司全职员工不得有任何兼职行为,不得有损公司形象、利益等行为,不得泄露公司机密,一旦查实有以上行为,公司有权对当事人做出相应处理措施,情况严重者追究其法律责任。本公司最高领导者拥有对本制度的最终解释权。以上工资制度方案从201X年起执行Р
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