五分局效能监察合同管理情况检查表Р填报单位: 填报时间: 年月日Р序号Р抽查项目内容Р抽验结果Р备注Р有Р无Р1Р符合内控制度要求的合同管理制度Р2Р合同倒签现象Р3Р有效监控合同履行过程Р4Р合同履行期间发生变更情况备案和存档Р5Р合同管理监督检查制度Р6Р落实整改建议和要求Р7Р合同纠纷管理Р8Р监督合同管理过程中的严重失职等行为Р抽查合同数(份)Р出具监察通知书(份)Р抽查率(%)Р出具监察建议书(份)Р发现问题(处)Р出具监察决定书(份)Р备注:Р五分局单项合同检查表Р填报单位: 填报时间: 年月日Р合同名称Р合同签订单位Р甲方:Р乙方:Р合同签订时间Р合同编号Р基本审查事项Р1Р有规范文本Р是Р该合同是采用Р是Р否Р未采用原因Р否Р合同文本来源Р合同拟订方Р其他Р2Р严格执行合同审批程序Р是Р否Р备注:Р3Р合同内容经法律等部门审核Р是Р否Р备注:Р4Р合同条款Р合法合规Р是Р否Р备注:Р5Р合同商务Р条件公平Р是Р否Р备注:Р6Р合同签订履行授权和权限规定Р是Р否Р备注:Р7Р涉及知识Р产权事项Р是Р否Р备注:Р其他说明事项:
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