的成本是否真实。3.工程款支付与经营合同是否一致。三、成控板块(一)材料出入库验收台账是否齐全1.查材料数量汇总表、费用汇总表(材料品种规格、数量、单价、金额)。2.查材料入库台账、材料入库验收单、领料单。。3.查耗料表,料账员定期盘存情况。(二)工程进度计划(费用)控制是否到位1.查进度预算报表(合同内、合同外)。2.查已完实际进度费用汇总表、已批进度费用汇总表。3.查已完实际进度费用汇总表与已批进度费用差别分析,并将结果反馈给项目领导,为调整进度费用分配计划提供依据。(三)是否定期进行成本分析和预算1.查实际主要材料数量、单价与预算主要材料数量、单价对比分析(表)2.查工程分包数量、单价与预算相对应分项的对比分析(表)3.查劳务分包班组实际数量与预算数量的对比分析(表)4.查劳务分包和工程分包内部结算情况汇总表5.查预算成本与财务实际成本阶段性对比分析(表)(四)是否及时办理变更签证和竣工阶段1.查工作联系单与签证单的汇总表2.查签证编制费用或预计费用汇总表3.工程结算编制底稿及资料四、法务板块(一)项目印章管理1.项目印章启用公告是否公示2.印章管理人员是否经过培训考试合格3.用印登记是否完备4.印章保管是否存放在保险柜中(二)合同签订及履行情况1.专业分包、劳务分包、大宗材料采购、设备租赁等合同是否由公司对外订立合同2.是否经过招投标程序、相对方是否有相应资质3.是否采用公司规范性合同文本外签合同4.项目部履行合同是否存在违约情况5.合同条款是否完备、违约金约定是否合理(三)项目诉讼情况1.是否存在因项目部违约或过错而发生诉讼(仲裁)案件2.项目部应对诉讼、仲裁案件是否及时3.案件数量、标的额、损失情况(四)诚信合规工作情况1.项目部所有的公司员工是否都参加了合规培训并签署合规证书2.合同签订前是否都经过了相应的合规程序3.是否存在违背集团诚信合规政策程序的其他行为
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