负责人执业资格是否真实Р主要负责人资格或数量是否低于投标文件承诺Р更换主要负责人是否经业主审批,或经审批但变更超过2次Р2Р施工组织设计及各类质量管理方案Р施工组织设计是否经批准Р重要分项、分部、工序、工艺是否编制专项施工方案,是否及时上报审批Р首件是否编制方案、总结,是否经监理、项目办审批Р重要隐蔽工程是否执行质量评定验收程序Р新建路基工程是否执行交工质量检测程序Р是否按要求对使用商品混凝土进行备案Р是否建立工地试验室或委托第三方检测Р工程情况发生变化是否进行相应调整或调整后是否经经过审批Р各类方案措施是否与实际相符、是否有针对性、可操作性Р3Р施工技术交底Р有无技术交底制度Р是否交底到基层作业人员Р交底内容是否明确,交底记录是否真实Р4Р质量检查意见整改落实情况Р相同问题在质量检查意见(含监理指令)中是否重复出现Р有否拒绝执行质量检查意见(含监理指令)的行为Р落实质量检查意见(含监理指令)是否及时、到位Р整改措施方案是否具体、影像资料是否齐全Р督查人员: 项目经理: 年月日Р(施工单位)实体质量内业督查清单Р项目名称: 施工单位:Р单位工程Р督查项目Р督查内容Р存在问题Р试验报告Р材料进场及抽检台账Р砼、砂浆配合比试验告Р桥梁工程Р水泥复试报告及频率Р钢筋母材、焊件试验报告Р粗集料试验报告Р砼抗压强度(标养、同条件养生、放张)、组数Р桩基完整性检测报告Р原始记录Р桥梁基础及隐蔽工程中间交工Р预应力梁板张拉、混凝土浇筑记录Р桩基础施工记录Р路基路面工程Р试验报告Р材料进场及抽检台账Р配合比试验报告(水泥路、水稳碎石)(料型与拌和站对应)Р水泥复试报告及频率(初、终凝时间)Р粗集料试验报告РEDTA标准曲线、滴定报告Р无侧限抗压强度报告、频率(水泥路抗折试验)Р沥青混合料抽检报告(筛分、沥青含量)Р沥青路面压实度Р原始记录Р弯沉检测报告(各层)Р督查人员: 项目经理: 年月
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