同意报销的凭证负责。Р(四)各项报销、管理办法Р1、在开展各项培训、会议、集体活动、购买物资等工作时,需有书面报告或请示,做出支出预算,并经所长签字同意方可到财务借支或预付相关费用;应按预算控制实际支出,工作完成后凭合法原始凭证,在十五个工作日内结清账务。Р2、各科室购买常用易耗品,应选质量好且相对固定的供货商,并由科室固定专人定期办理。Р3、各科室购固定资产(一般设备单价伍佰元以上,使用期限一年以上且保持原有形态,专用设备单价捌佰元以上),经办人须提供购买批复(文件)、发票、出入库单等相关资料,资料不全财务不予办理。Р4、各科室零星购买书籍,须经资料管理员同意后,才能购买;取得正规发票后,先由资料管理员审核并在发票上签字验收;经办人在发票背面签字并填制报销单,财务予以办理。若金额较大,应由资料室上报所领导批准后,资料室统一办理购买。购买的书籍应交资料室,需使用者,需办理借用手续。Р5、各科室发生的劳务费、临时工工资,应需先报计划,经批准,按人员造册,注明标准、工作天数,填制零星报销单经所长签字同意后,方可到财务办理。Р6、论文版面费的报销须有用稿通知,经所长签字同意,财务予以办理。Р7、因个人过失违规罚款不予报销。Р8、接待费的报销Р接待费本着厉行节约的原则,每科室指定一名专人负责报销,各科室接待工作关系来往人员,需提前将接待事由报请所领导核准同意。经所领导核准范围以内的接待费用,经办人详细填写报销单,贴齐报销发票并在票据上注明经办人及证明人,经科室负责人复核确认,所领导审批签字同意后报销。Р9、差旅费的报销Р(1)单位工作人员出差,需经所领导批准同意。领用差旅费,借款人需填写《借款单》。Р(2)出差返回应按规定填写《差旅费报销单》;并向财务提供出差的所有支出凭证、出差事由,经领导签字后财务予以办理。Р(3)出差需乘坐飞机的,须事先经所长同意,报销机票应经所长在背面签字。
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