定陶县住建局岗位风险点排查及防范措施汇总表

全保卫、保密工作;做好群众来信、来访及牵头办理人大代表建议、政协委员提案工作。Р1、信息调研不准确,误导领导决策。2、规章制度制定不及时,影响全局工作标准。3、上传下达不衔接,影响领导工作安排。4、对来人来访不热情,影响局机关形象。Р高Р1、加强业务知识学习,深入现场,做到调研信息的准确性。2、做好工作日志记录,做到当天的事情当天完成,不拖事、不漏事、不误事。3、进一步增强服务意识,严格落实首问负责制、限时办结制等各种规章制度。Р程相艳Р定陶县住建局岗位风险点排查及防范措施汇总表Р岗位名称Р岗位职责Р风险点Р风险等级Р防控措施Р责任人Р计划财务股Р1、认真贯彻执行有关财政方针、政策和财务会计法规制度。2、负责编制城市建设资金年度计划,负责各项建设资金的管理。 3、制定本系统各项预算资金计划,保证重点工程和职工工资、福利等正常业务资金供给。 4、指导局属单位财务和国有资产管理工作;负责局系统财务内审工作,负责对财务独立单位的财务管理和监督检查,负责局系统财务人员的业务培训和业务指导工作。5、负责局系统行政事业性收费立项报批及管理工作。6、负责局系统财务月报、季报、年报及行业统计上报工作。7、负责局机关财务和国有资产管理工作,负责局机关固定资产管理,定期清查、登记、核实,防止财产流失。8、参与局系统目标管理考核工作。9、承办上级计划财务部门和局里下达的其它工作任务。Р1、是否存在坐收坐支,截流收入不入账,私设小金库现象。Р2、是否有弄虚作假,未经局长签字同意报销个人费用。Р3、是否存在不按规定管理使用不合格发票。Р高Р1、建立健全财务内控制度。Р2、加强财务制度和相关法律法规的学习,做到自警、自省、自励。Р3、经常核查机关固定资产管理,定期清查、登记、核实,防止财产流失。Р张桂言Р定陶县住建局岗位风险点排查及防范措施汇总表Р岗位名称Р岗位职责Р风险点Р风险等级Р防控措施Р责任人