期物料情况发生的,由采购部的安排,参与评审,并提出相应的处理意见。Р 4.5 仓库:负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作,并接受采购部安排,参与呆滞、过期物料的评审和处理工作。Р 4.6 生产部:负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作,提出呆滞、过期物料处理申请,判定呆滞、过期物料产生的原因,组织相关部门进行评审工作,对评审结果提交相应的部门进行处理,并对评审工作做出结论上报公司领导。Р 4.7仓库:负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作;负责提供库存、呆滞、过期物料统计清单;配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作,包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。Р 4.8后勤部:负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作,并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。Р 4.9 财务部:负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作Р 4.10 总经理:根据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进行审批。Р 5、库存、呆滞、过期物料处置程序Р 5.1 呆滞、过期物料处置每一年组织一次盘点清理工作。Р 5.2 采购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞、过期物料处置评审工作,相关部门在两天内提出处理意见。Р 5.3 技术部、生产部及品质部同时对提报的呆滞、过期物料清单及申请在两天内进行判定,作出评审意见。Р 5.4 评审意见完成次日,仓库将相关处理报告和清单提交财务部,财务部在三天内完成核价工作,作出审核意见并报送总经理审批。Р 5.5 后勤部根据最终的审批意见,在收到审批意见后一周内进行一一处理。Р 5.6 仓库负责配合呆滞、过期物料现场处理工作。Р 5.7 后勤部将处理的相关单据移交财务进行销帐处理Р 6、相关文件Р 6.1、《不合格品控制程序》
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