接口控制和协调措施;Р1.3.4任命了各质量控制系统的责任人员(对于特种设备安装、改造、维修单位,其行政机构中设立若干项目部时,根据实际情况任命了各个项目部的质量控制系统责任人员);Р1.3.5质量保证体系责任人员在特种设备制造(安装、改造、维修)过程中胜任并履行其职责、权限。Р1、Р2、质保工程师Р姓名: Р职务: Р任命文件编号: Р职责权限:Р3、Р4、各责任人员任命文件编号: Р5、Р1.4管理评审Р1.4.1应保存管理评审记录及报告Р1.4.2管理评审应符合质量保证体系文件的规定Р管理评审的规定:Р管理评审的时间___________.Р管理评审报告:Р□管理评审计划Р□管理评审的输入Р□管理评审的输出Р□输出问题的措施及整改Р□报告内容Р评审项目Р评审Р内容Р评审要求Р评审情况、工作见证及存在问题Р评审结论Р符合Р有缺陷Р不符合Р不适用Р2质量保证体系文件Р2.1质量保证手册Р质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求Р手册编号: 版本号: Р批准人: 批准日期: Р实施日期: 要素数量: Р文件共分: 层次Р设置控制系统个,控制环节个,控制点个。Р2.2程序文件(管理制度)Р2.2.1应贯彻了质量方针Р2.2.2应与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应Р2.2.3规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求,具有可操作性Р制定程序文件(管理制度) 个。Р1、Р2、Р3、Р2.3作业(工艺)文件和记录Р2.3.1作业(工艺)文件和质量记录符合许可项目特性,满足质量保证体系实施过程的控制需要;Р2.3.2记录的格式及其包括的项目、内容能够规范标准。Р1、编写了个工艺文件, 个操作规程, 个控制表卡。Р2、记录表数量: 个,
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