4.1.2项目评分:Р交货期=30×(准时交货批数/总交货批数)Р质量=50×(合格批数/总交货批数)Р配合度=20×(达成次数/总要求次数)Р5.4.1.3每年年终由物控部统计年内各供方交货期及供应能力的分数,品质部统计质量分数,制订《供方绩效考核表》送交总经理审核,对考核不合格的供方由物控部负责进行重新评价,重新评价的准则和初次评价相同。Р5.4.2对供方的日常供货改进要求发放改善通知,规定改进要求。Р外部供方的信息Р应确保在外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。Р物控部应与外部供方沟通以下要求:Рa) 所提供的过程、产品和服务;Рb)对下列要求的批准:Р1)产品和服务;Р2)方法、过程和设备;Р3)产品和服务的放行;Рc) 能力,包括所要求的人员资质;Рd) 外部供方与组织的接口;Рe) 组织对外部供方业绩的控制和监视;Рf) 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。Р物控部负责采购订单的编制,审核。采购订单一式二份,一份给供方,一份送物料仓库,物控部系统留底。Р采购原材料、外购件、外协件到厂后,由仓库管理员验证其数量、规格、生产厂家,非免检产品由仓库管理员填写“供应商报验入库单”送交品质部,由品质部派检验员按《检验和试验控制程序》进行检验,经检验合格后,办理入库手续。如逾期交货或数量、规格与订单不符,及时向采购人员提出,由物控部向供方交涉。零部件的入库、发放按公司《仓库管理制度》执行。Р检验不合格物料,通知物控部填好《退料、补料通知单》退料给供方(注明是否补料)。品质部负责跟进供应商改良措施是否有效。Р6.流程图:Р 物控部Р Р 物控部Р Р 不接受物控部Р Р 品质部Р 接受Р 物控部仓库Р7.形成的文件化信息:Р《供方评审表》Р《合格供方名单》Р《供方绩效考核表》Р《订货通知单》Р《退料、补料通知单》Р《供应商进料报验入库单》Р《领料单》Р《请购单》
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