系方式、联系人、价格等。查:合格供应商名册 1 15. 具备供应商品质管理系统,对供应商每年有考核。查:供应商考核表 1 16. 应有供应商奖惩制度,并予以实施。 1 查:供应商文件及实施状况 17. 加工中检验结果发现异常现象时,应迅速追查原因加以矫正。品管记录应以适当的统计方法处理。查:记录 1 18. 应建立有效之内部稽核制度,确实执行并作成记录。查:稽核制度文件和内部稽核记录 1 品质管理质量认证 19. 是否通过相关质量管理体系认证,查:认证证书。*或① QS认证 1 或② ISO9001 : 2000 质量认证 1 或③ P 认证5 或④ GMP 认证5 食品安全*20. 是否具备相关原物料安全性指标的检验报告(检测项目参照我公司原料规格表)查: *①该厂商供应品项之安全性指标的检验报告 1 *②该厂商供应品项所用原辅料均要有安全指标的检验报告 1 *③加工用水之安全性指标的检验报告 1 *④与安全性指标有关的文件(如:规定向我公司供货的产品及所用原辅料和加工用水的检测频率及检验项目等) 1 *⑤若本公司暂无对安全卫生指标的检验能力,需要有与国家机构签定定期检测相关卫生指标的检验协议 1 管理文件 21. 查看相关管理文件及相应表单①《卫生管理制度》包括厂区环境(1分)、厂房设施(1分)、机器生产设备( 1分)及人员卫生管理( 1分) 4 ②《仓库管理制度》包括货物码放原则( 1分)、原料和成品出入库原则( 1分) 2 ③《人员培训制度》 1 ④《各加工岗位作业指导书》 1 ⑤《过程关键控制点》 1 ⑥《过程 QC工程图》 1 ⑦《原料规格表》 1 ⑧《成品规格表》 1 ⑨《检验项目操作作业指导书》 1 ⑩《原物料、成品、制程抽样作业办法》(各 1分) 3 ⑾《不合格品处理流程》 1 ( 12)内审和管理评审记录 1 供货能力及时性产品质量客诉处理情况总分审制定
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