断原则、不合格处理办法、保管环境要求等。⑵有制度的扣3分;⑵制度内容不全、不合理、有错误的,一项扣0.1分;⑶任抽三种原材料或外购件、或外协件,无验收报告的,有一种扣2分;⑷检查三份验收报告,内容、记录不全的,有一处扣0.1分。(2)零部件检验和产品出厂检定制度3包括:检验依据、抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查条件、检查用的仪器设备及其准确度、检验报告的格式、合作判断原则、不合格的处理办法。(1)制度缺一种扣1.5分;(2)制度内容不全的.缺一项扣0.1分;(3)抽查三种零部件(或产品),缺一种检验记录的扣1.5分。71序号考核项目标准分检查内容评分方法缺项分考核得分考核记录考核人得分Y/N(3)成品、废品、返修品管理制度2应有废品和返修品、成品的管理制度,规定报废返修的原则、依据、程序。(1)缺一种管理制度的扣1分;(2)制度内容不全的一项扣0.1分;(3)任抽三种零部件或三种材科或三种规格成品,检查制度执行情况,有一种未执行的扣1分。(4)设备、工装管理制度3应制订生产设备、工艺装备和检测设备的管理制度,包括设备的验收、使用、维修等。(1)没有制度的扣3分;(2)制度内容不全的,有一项扣0.1分;(3)任抽三台设备,有一台不执行制度的扣1分。(5)用户服务制度2应制订用户服务制度,内容包括:售后服务,用户质量信息反馈。(1)无制度的扣2分,内容不全扣0.5分;(2)未执行制度的扣2分。(6)质量岗位责任制度2应建立健全质量管理体系,明确规定单位负责人和各部门及每个职工在质量管理体系中的任务、责任、权限,以及相互关系。(1)没有机构或人员进行质量管理的扣2分;(2)检查各部门,有一个部门未执行质量职责的扣1分。(7)质量奖惩制度2应制订质量与职工荣誉和物质利益挂钩的制度,使质量指标在工资、奖金分配上有否决权。(1)没有制度的扣2分;(2)有制度不执行的扣2分。
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