核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求≤9内控完备性本制度管理内容与方法严谨,能够较好实现业务风险防范,体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则,体现了责任追究的要求9~10本制度业务流程的设计存在一定缺陷,仅能部分防范业务风险;但体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则,体现了责任追究的要求7~88本制度的管理内容与方法存在严重缺陷,难以实现业务风险防范;或未体现决策、执行、监督相分离的制衡原则,未体现了责任追究的要求5~6闭环管理从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现PDCA闭环管理和持续改进55未实现PDCA闭环管理和持续改进要求3制度执行本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行,对提升管理水平与经营绩效起到积极的作用9~10管理制度评价表(Q/CSG222019-2011/B1)评价维度评价细分维度评价结果小项得分选择得分评价说明本制度所规定的管理要求未得到准确完整执行,对提升管理水平与经营绩效有着一定的作用7~88本制度所规定的管理要求难以执行,对提升管理水平与经营绩效作用甚微≤6合法合规性/本制度符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件00如果本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件,则该制度没有评价的必要,一票否决,进入废止申请。本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件-25规范性(5%)/本制度名称、格式与内容完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范55本制度名称、格式与内容不完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范3评价总分86单项制度评级B填写说明:评价结果>=90为A级制度;>=80分的制度为B级制度;<80分的制度为C级制度。
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