作任务的落实; 2、负责与各有关部门的沟通协调; 3、完成领导交办的其他工作。风险点自查结果序号风险点风险点描述(主要内容与表现形式) 风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性( 1-5 ) 风险后果( 1-5 ) 高中低 1教研成果初审有可能:在认定过程中可能隐瞒情况,存在私心,导致认定成果不真实。√√√25√外部干涉或接受当事人好处。执行“学校审核-- 教研处查验--分管领导审批”的认定办理程序;每学期公示认定成果名单,接受社会监督。建立教研成果网上认定制度。处室互帮或集体讨论结果处室领导点评意见风险防范小组审批意见签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份,一份单位存档,一份自存。 10 15.9 、教研处岗位廉政风险防范措施一览表( 1) 处室: 日期: 2016 年4月 15日姓名岗位教研处主任职级主要职责权限 1、负责教研处全面工作;2、负责做好处室之间的沟通协调,确保上令下行及下传上达顺畅;3、检查督促领导布置工作任务的落实;4、负责与各有关部门的沟通协调;5、完成领导交办的其他工作。序号风险点风险点描述(主要内容与表现形式) 风险类型风险等级防范措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险高中低 1 优秀教研组、备课组评选有可能:对待教研组成员时可能存在私心,导致评选不公平、公正。√√√√讲原则,按规章制度执行。 2 优质课论文评选有可能会走人情,出现不公正的现象。√√√√讲原则,按规章制度执行。 3 教师业务档案填写有可能会出现私心,不客观真实。√√√√讲原则,按规章制度执行。个人承诺分管领导审核意见风险防范小组审批意见签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份,一份单位存档,一份自存,一份公示。
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