库存、使用、处理制度。(2) 4. 是否在能源资源管理(特别是建材的浪费问题,跑冒滴漏问题,设备节电问题等) 、景观和社区环境管理(噪声、震动、绿化、恶臭、文化保护等)制定基本的管理制度。(2) 5.是否对分包商的环境管理活动进行了的控制。(4) 6.是否编制相关活动、产品、服务的环境管理作业指导书。(3) 18 9 应急准备和响应 1. 是否编制针对作业现场的环境污染应急预案,措施是否具体可行。(3) 2. 是否按照应急预案的要求配备了相应资源,包括救援人员、物资等。(2) 3.是否按程序规定进行应急预案的教育培训和演练,记录如何。(2) 4.是否根据演练的情况对应急预案进行评审和必要的更新。(1) 5. 是否发生污染事故,发生后是否按预案实施救援,并对预案进行评审更新。(2) 10 10 绩效测量和监测 1.是否定期对现场环境管理进行检查,记录如何。(2) 2.是否定期对项目的环境管理目标进行监测、监控。(2) 3.是否配备了监测测量设备,是否经过鉴定。(1) 4. 是否定期对法律法规及其他要求的符合情况进行评价,结果如何。(1.5 ) 5.发生污染事故后,是否组织被动测量。(1.5 ) 8 序号评分项目考核内容应得实得实施情况及评价意见 11 不符合控制 1. 有无环境污染事故发生,是否按程序组织事故的处理,结果如何。(2) 2.有无相关方的投诉,如何处理,效果如何。(2) 3. 对检查中发现的不符合情况是否下达整改通知单,并对整改情况进行验证。对多次重复发生的不符合情况是否进行原因分析和制定纠正和预防措施。(2) 4.是否建立不符合台帐。(1) 7 12 纠正和预防措施 1.是否定期收集、分析有关环境管理方面的信息。(1) 2.是否按程序规定采取了必要的纠正措施,效果是否验证。(2) 3.是否按程序规定采取了必要的预防措施,效果是否验证。(2) 5 项目合计 100
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