依据项目栏次本期数本年累计应税货物及劳务应税服务应税货物及劳务应税服务(一) 应征增值税不含税销售额 1 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2 税控器具开具的普通发票不含税销售额 3 (二) 销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4(4≥5)——其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额 5——(三)免税销售额 6(6≥7) 其中:税控器具开具的普通发票销售额 7 (四)出口免税销售额 8(8≥9) 其中:税控器具开具的普通发票销售额 9 二、税款计算本期应纳税额 10 本期应纳税额减征额 11 应纳税额合计 12=10-11 本期预缴税额 13————本期应补(退)税额 14=12-13 ————纳税人或代理人声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: 办税人员: 财务负责人: 法定代表人: 联系电话: 如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: 代理人名称(公章): 经办人: 联系电话: 主管税务机关: 接收人: 接收日期: 增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料税款所属期: 年月日至年月日填表日期: 年月日纳税人名称(公章): 金额单位: 元至角分应税服务扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额 123(3≤1+2之和,且3≤5)4=1+2-3 0000 应税服务计税销售额计算全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额 5 6=37=5-68=7÷ 1.03 增值税纳税申报表附列资料(四) (税额抵减情况表) 税款所属时间: 年月日至年月日纳税人名称: (公章) 金额单位: 元至角分序号抵减项目期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额 12 3=1+2 4≤3 5=3-4 1 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 2 分支机构预征缴纳税款 3456
全文预览
