是否有对持续改进的机会的识别方法?5.是否对持续改进的文件规定?实施情况如何?1.查相关文件,了解体系运行情况和不断改进而规定的检测活动的合理性及充分性?2.询问:在测量、分析和改进活动中采用了哪些统计技术(包括描述性的和分析性的)?效果如何?查统计技术的记录?3.询问最高管理者如何考虑持续改进,如何策划?8.2监视和测量8.2.1顾客满意度1.对顾客满意度的信息规定了那些收集和分析的方法?2.收集和分析的方法是否适用?3.组织是否按规定要求执行?4.对顾客的满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?1.查收集了哪些顾客满意和不满意的信息?2.是否将顾客满意读作为体系的业绩评价?3.查收集顾客满意和不满意的信息的有关规定?4.查收集顾客满意和不满意的信息的客观性和有效性?(作重“过程”和“结果”)5.对不满足隐含的要求和习惯上的要求,适当时,提出不合格报告?8.2.2内部审核1.是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符合要求?2.是否对内审进行了策划?3.是否按规定实施?4.审核员是否具有独立性?5.是否记录了审核中发现的问题?是否采取了纠正措施?6.纠正措施是否进行了验证?效果如何?1.查程序文件?2.程序文件是否符合标准要求?3.查审核计划,是否覆盖了体系所有过程和部门?4.对审核结果的落实和验证跟踪?5.查内审人员要求和独立性。6.抽查1~2套内审全套资料(通知、签到表、会议记录、审核计划、检查表、内审报告、不合格项报告、跟踪措施等)8.2.3过程的监视和测量1.“过程的监视和测量”是否覆盖全部产品实现过程?2.是否明确了满足顾客要求所必须进行的产品实现过程监视和测量方法?3.是否对规定要求进行了实施?效果?1.查过程监视和测量环节:测量点、控制点、见证点、停止点、巡回检测点、自动检测点和报警系统?2.查监测方法,如:测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录和定期评审等
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