2015版所得税季度申报表

3营业成本4利润总额5加:特定业务计算的应纳税所得额6减:不征税收入和税基减免应纳税所得额(请填附表1)7固定资产加速折旧(扣除)调减额(请填附表2)8弥补以前年度亏损9实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)10税率(25%)11应纳所得税额(9行×10行)12减:减免所得税额(请填附表3)13实际已预缴所得税额——14特定业务预缴(征)所得税额15应补(退)所得税额(11行-12行-13行-14行)——16减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额17本月(季)实际应补(退)所得税额——中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)税款所属期间:年月日至年月日纳税人识别号:纳税人名称:行次项目1一、按照实际利润额预缴2营业收入3营业成本4利润总额5加:特定业务计算的应纳税所得额6减:不征税收入和税基减免应纳税所得额(请填附表1)7固定资产加速折旧(扣除)调减额(请填附表2)8弥补以前年度亏损9实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)10税率(25%)11应纳所得税额(9行×10行)12减:减免所得税额(请填附表3)13实际已预缴所得税额14特定业务预缴(征)所得税额15应补(退)所得税额(11行-12行-13行-14行)16减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额17本月(季)实际应补(退)所得税额18二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19上一纳税年度应纳税所得额20本月(季)应纳税所得额(19行×1/4或1/12)21税率(25%)22本月(季)应纳所得税额(20行×21行)23减:减免所得税额(请填附表3)24本月(季)实际应纳所得税额(22行-23行)25三、按照税务机关确定的其他方法预缴26本月(季)税务机关确定的预缴所得税额27总分机构纳税人28总机构总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例)29财政集中分配所得税额