GK09表项目支出绩效自评报告（表1）

Р Р项目支出绩效自评报告（表） Р Р部门：丽江老君山国家公园管理局 Р项目名称 玉龙黎明老君山国家级地质遗迹保护项目（监控系统） Р主管部门 丽江老君山国家公园管理局 Р项目资金?（万元） 年初预算数 Р 年度资金总额 35 Р 其中：当年财政拨款 Р 上年结转资金 Р 其他资金 Р年度?总体?目标 预期目标 Р 主要安装黎明管理所，石头管理所，金丝猴保护站，九十九龙潭管护站，九十九龙潭收费站，九十九龙潭（群龙山庄至观景台）监控系统。并于2019年内完成全部安装运行。 Р绩效指标 一级?指标 二级指标 三级指标 Р 产出?指标 数量指标 完成景区摄像头安装30个 Р Р Р 质量指标 监控系统安装验收合格率 Р 时效指标 项目完成及时率 Р 效益指标 社会效益指标 监控系统范围内森林资源覆盖面 Р 提高景区安全防护 Р 生态效益指标 保护景区生态环境 Р Р 可持续影响指标 实现资源可持续利用 Р Р 满意度?指标 服务对象满意度?指标 工作人员满意度 Р 景区居民满意度 Р Р 公开09表 Р 单位：万元 Р Р 实施单位 丽江老君山国家公园管理局 Р全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 Р35 27.86 10 79.60% 8 Р — — Р — — Р — — Р 实际完成情况 Р 监控系统已于2019年11月全部安装完成，并通过检收运行正常。 Р年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 Р30个 30个 20 20 Р Р Р100% 100% 15 15 Р2019.11 2019.11 15 15 Р≥100% 100% 7 7 Р有效提高 有效提高 7 7