廉政风险防控表

岗位竞聘中接受宴请,收受好处,导致违规违纪。严格执行人事管理有关政策。监督检查岗位职责风险三级怕得罪人,在工作中不敢坚持原则,不能正常履行纪检干部监督、检查职责。在工作中坚持原则,敢于指出问题,与不廉洁行为作斗争。廉洁自律外部环境风险三级在思想作风、学风、工作作风和生活作风等方面存在问题,不能严格遵守各项规章制度。加强思想作风、学风、工作作风、生活作风建设,严格执行廉洁自律各项规定,。姓名:XXX职务:办公室主任廉政风险提示风险点类别和等级表现形式防控措施公务接待制度机制风险一级存在违规接待风险,超标准安排接待,未经批准擅自安排公款就餐、娱乐等。进一步完善《公务接待管理办法》。车辆管理制度机制风险一级存在公车私用的风险,未经批准擅自动用公务车为他人或自己办理私事。完善《车辆管理制度》,合理安排公务用车。督查督办岗位职责风险二级在工作中不敢坚持原则,不能正常履行督查督办职责,导致工作失误。在工作中坚持原则,敢于督查督办,促进全局工作效率的提高。廉洁自律外部环境风险二级在思想作风、学风、工作作风和生活作风等方面存在问题,不能严格遵守各项规章制度。加强思想作风、学风、工作作风、生活作风建设,严格执行廉洁自律各项规定,。姓名:XXX职务:计划财务股股长廉政风险提示风险点类别和等级表现形式防控措施资金管理制度机制风险一级专项资金管理不规范,监督不到位,开支报销超出规定范围和限额。资金拨付严格把关,确保做到专款专用。资金管理制度机制风险一级设立帐外帐,私设小金库。加强财务管理,严禁私设小金库。财务管理制度机制风险一级财务票据管理不妥善,造成票据丢失、损坏。严格票据管理制度,按照《会计法》真实准确核算各项收费,完善档案管理。廉洁自律外部环境风险一级利用职务便利索取或收受钱物、有价证券,接受、参加可能影响公正的宴请及提供的各种消费娱乐活动。带头执行廉洁自律各项规定,坚持清正廉明,严于律己。