产品研发预算预算表11 按照项目,附现金流Р13 大中修理预算预算表12 按照项目,附现金流Р14 中小修预算预算表13 按照维修费/备品备件两大维度,各工序,附现金流Р15 采购预算预算表14 按照库存与生产消耗的关系推导出所需采购量(包括备件等),附现金流Р16 管理费用预算预算表15 按照费用项目(科目名称) Р17 人力成本预算预算表16 人员及工资,福利奖金预算,(含人员数量预算) Р18 销售费用预算预算表17 销售费用预算,含现金流Р19 固定资产预算预算表18 固定资产增减、折旧,现金流Р20 税金预算预算表19 按照税种的预算,含现金流Р21 营业外收支预算表20 营业外收支预算,分项目,含现金流Р22 其他业务收支预算预算表21 其他业务收支预算,含现金流Р23 投融资预算预算表22 投融资分项预算,含现金流Р24 财务费用预算预算表23 财务费用预算,含现金流Р Р Р预算表格目录Р 内容标签名称评注Р1 全面预算执行差异分析全面预算执行差异分析可以分析任何项目,但没有结构化,依赖个人能力Р2 公司预算假设预算表1 重要的预算前提Р3 销售预算预算表2 按照产品,按照月份,增加销售员维度Р4 生产预算预算表3 在预计期初,期末库存的情况下,预算每种产品的产量Р5 单位产品原料定额汇总表预算表4 汇总所有产品的原料定额Р6 单位产品的人工定额预算表5 直接人工的人工定额Р7 制造费用预算预算表6 制造费用预算Р8 单位产品制造费用预算预算表7 按照工时分配Р9 **产品单位成本预算表8 不是真正的标准成本,是实际成本Р10 销售成本预算表预算表9 按照计算出来的单位成本,转销售成本Р11 生产成本预算表预算表10 各种产品生产成本预算,含单位成本和总成本Р12 新产品研发预算预算表11 按照项目,附现金流Р13 大中修理预算预算表12 按照项目,附现金流
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