QAV-1检证表

3?是否制定了年度供方考察、指导计划? 考察报告是否存档? 有年度考察计划有考察报告存档 Y( 准备一两份重要供方考核推进计划) 4 4?有无按管理要求( 定期或年度) 对供方进行评价? 结果是否存档? 有按照产品德要求对厂家进行定向的评价并有记录存档 Y( 准备一两份重要供方考核推进计划) 4 合同 5?是否与二次供方签定了有关品质保证协议等合同? 有签字品质保证协议 Y 5 部品管理 6?是否制定了部品管理办法?( 初物管理、批次管理、进货检验等) 制定了部品( 材料) 管理规定 Y 6.6 批次管理 4 7?是否按规定进行了进货检验? 检验结果是否存档? 按规定进行了检验 Y 光谱室 5 8?当进货检验发生不合格品时, 对批次产品有无处理记录? 按不合格品处理, 有记录 Y 光谱室 5 9?当进货检验发生不合格品时, 对不合格项是否进行了指导、整改、跟踪、确认? 结果是否存档? 有指导、整改、跟踪、确认, 结果存档, 但不规范 N( 是否有不合格整改单或退货记录) 光谱室 4 7. 人员管理教育培训 1?是否制定了品质教育、技能培训计划? 有各种技能培训 Y( 按要求造培训记录含员工签名确认) 5 4.33 供方 QAV -1 检证表品质领域【Q】供方: 检证日期: 检证项目检证要点具体的事实小项目评分评分 7. 人员管理教育培训 2?是否按计划进行了培训? 有无培训记录? 按计划培训有记录考核签到标 Y( 按要求造培训记录含员工签名确认) 4 4.33 3?是否对培训效果进行了跟踪、确认、评价? 有无存档? 有跟踪、确认、评价并存档 Y( 按要求造培训记录含员工签名确认) 4 评分标准:5 分制; 5: 做得很好 4: 做得较好 3: 只要一部分改善 2: 需要大幅改善 1: 完全没做, 从头做起 2015 年1月 22日对策评分 2015 年1月 22日对策评分