文件 22 乙供及甲控乙供材料的单价确认单(需有连续编号,签字盖章手续齐全且清楚、附件完备) 23相关处罚单 24地质勘察报告; 25原始地貌标高抄测记录 26工程进度款的支付情况明细 27施工单位资质证书及已缴纳的劳保统筹证明文件 28工程施工许可证 29开工报告 30竣工验收证明 31其他有关影响工程造价、工期等资料 32 结算资料报送承诺书(施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责) 33 34 送审单位(签章):年月日承包单位(签章): 年月日说明:1、以上的文件中,要求为原件(如无原件,对于送审资料为复印件部分,建设单位基建管理部门均应盖章,作为加强资料有效性的依据), 如有电子文件的,均要求提供。 2、竣工结算资料要求:竣工资料应为已备案完毕的完整资料,结算资料提交后无特殊情况不得补充资料;3、本表一式三份,送审单位,承包单位、审计单位各执一份; 建设工程竣工结算审计流程图工程管理部门组织相关部门进行工程验收,备齐送审资料工程管理部门对施工单位编制的工程结算资料进行初审退回施工单位修改重做工程管理部门初审后将全部资料送交审计单位,同时以书面形式提交初审过程中发现的问题。审计人员检查送交资料是否齐全,是否符合要求由工程管理部门补充完善由审计单位驻场代表登记接收工程管理部门凭审计报告和审计报告单办理工程竣工财务结算审计单位开始实施审计工作工程管理部门配合审计单位与项目业主及施工单位交换初审意见→经审计单位三级复核后,调整初审结果,确定合理的工程造价→出具终审报告工程管理部门签字领取审计报告、审计报告单和送审资料审计报告留底、登记、存档和归档不符合符合初审不通过初审通过审计单位三级复核流程人员及业务分配主审人员按照相关规定对工程造价情况进行审计→对审计过程发现的问题向有关单位进行核实、取证项目经理复审公司总经理出具初稿(征求意见稿)
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