工程联系单、口头形式下发变更的情况,且未抄送至成本部及风控部备案,未进行相关的变更签证手续。变更签证收方工作缺失未进行收方工作未进行签证一月一清管理工作,未编制一月一清表集团风控专项审计---变更签证管理主要问题部分进场材料的品牌、现场安装的设备型号与品牌与合同约定品牌不一致材料设备验收1、部分进场材料的品牌与合同约定品牌不一致;2、实际已安装的设备的品牌或型号与合同约定不符;3、变更材料无相关品牌变更审批;无材料进场验收单或无复试合格报告1、部分材料无进场验收单;2、部分已用于施工的材料缺必要的复试合格报告就已进行使用验收单不合规1、材料进场报验单上均无公司项目部人员的验收签字;2、部分材料验收单上的数据存在错误;3、验收单上数量有涂改痕迹集团风控专项审计----材料设备验收管理主要问题一:砖胎膜先施工后报批方案,部分区域未按方案施工,无砖胎膜的验收记录。砖胎膜未按方案施工,现场全部使用混凝土加气砌块,发生倒塌或开裂事故。措施类项目二:基坑支护工程先施工后报批方案,部分区域未按方案及图纸施工,未施工内容无相关取消指令或已取消的书面确认。三:使用混凝土添加剂的评审决策、核价、实际使用监管均存在须完善和加强之处。(未进行联合评审决策、未对添加剂的所需用量进行测算复核、未能提供对添加剂实际使用情况进行监控的旁站记录)一:部分罚款未缴纳到公司财务部,而是由现场工程监理保管,形成了账外资金罚款的检查二:.监理保管的罚款中,部分由工程管理部用于业务招待,未严格履行公司的业务招待费审批程序,且业务招待费的招待对象被工程监理知悉,存在隐患和风险三:监理保管的罚款中,部分用于对施工单位的奖励,但未采用公对公的正式奖励方式,也无书面奖励函文,而是在监理例会上直接以现金形式奖励给施工单位的人员个人集团风控专项审计----现场工程管理主要问题二***公司2019年度变更签证专项审计内容及制度要求
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